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臨夏市2022年財政預算調整方案及相關資金安排情況的報告

發布時間:2022-06-29 來源:臨夏州 瀏覽次數:

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近期,由于上級新下達財力性轉移支付資金和第二批政府債券額度后,我市財政收支預算產生了較大變化,按照《預算法》相關規定,建議調整臨夏市2022年財政預算?,F將財政預算調整方案及相關資金安排情況上報,請審議。

一、一般公共預算調整方案

1.收入:調增一般性轉移支付收入26264萬元,其中:均衡性轉移支付10630萬元(調整工資政策均衡性轉移支付3242萬、第二批新下達衡性轉移支付7388萬元),民族地區轉移支付1867萬元,重點生態功能區轉移支付1078萬元,增值稅留抵退稅轉移支付574萬元,其他退稅減稅降費轉移支付239萬元(第一批100萬元、第二批139萬元),補充縣區財力轉移支付11876萬元;調增債務轉貸收入7600萬元;2月份財政預算調整方案中,將盤活收回的財政存量資金4077萬元補充了預算穩定調節基金,建議此資金不再補充預算穩定調節基金,從中解決的資金繼續從盤活收回財政存量資金中解決,相應調減動用預算穩定調節基金4077萬元;以上一般公共預算總收入調增29787萬元。

2.支出:根據一般公共預算總收入調增29787萬元,相應建議調增本級支出29787萬元,從臨夏市第十七屆人大常委會第四次會議審議通過的一般公共預算支出300934萬元調整為330721萬元。

二、一般公共預算統留資金安排情況

1.市委組織部2021年干部職工體檢經費186.76萬元;

2.市民政局社區居民小組成員報酬126.36萬元;

3.市公安局補錄輔警人員經費38.41萬元;

4.市檔案館公務交通補貼9.9萬元;

以上四項資金共計361.43萬元,擬從預算列入的預留人員經費中解決。

5.市人大智能無紙化交互式會議系統經費29萬元;

6.市志辦臨夏市地方志書編纂經費100萬元;

以上兩項資金共計129萬元,擬從預算穩定調節基金中解決。

7.市人社局創業擔保貸款基金1200萬元;

擬從預算列入的創業擔保貸款基金中解決。

8.楓臨文化旅游投資公司注入資本金(臨夏市鳳凰山文旅景區項目前期費)20萬元;

9.楓臨文化旅游投資公司注入資本金(臨夏市冷鏈加工倉儲配送工廠建設項目前期費)10萬元;

10.城市發展投資有限公司注入資本金(臨夏市物流綜合園基礎設施建設項目前期費)15萬元;

11.城市發展投資有限公司注入資本金(臨夏市廚余垃圾再生處理項目前期費)20萬元;

12.城市發展投資有限公司注入資本金(臨夏市殯葬服務中心前期費)10萬元;

13.市衛生健康局臨夏市西區醫院(傳染病區)建設項目前期費20萬元;

14.道合投資有限責任公司注入資本金(道合˙未名府棚戶區改造項目前期費)15萬元;

15.道合投資有限責任公司注入資本金(臨夏市智慧產業園區項目前期費)15萬元;

16.市發改局臨夏市建設項目規劃編制費50萬元;

17.市住建局2022年老舊小區改造項目前期費15萬元;

18.市住建局雨水管網建設工程前期費15萬元;

19.市文體廣電和旅游局體育公園建設項目前期費20萬元;

20.億農農牧投資公司注入資本金(臨夏市精品紫斑牡丹新品種培育擴繁項目前期費)20萬元;

21.市供排水公司臨夏市槐樹關水源地保護及綜合治理項目前期費10萬元;

22.市供排水公司城鄉供水一體化工程前期費10萬元;

23.市供排水公司臨夏市再生水建設項目前期費10萬元;

24.市物業指導服務中心臨夏市老舊供熱管網改造及換熱站標準化建設項目前期費10萬元;

25.市物業指導服務中心臨夏市老城區西北片區集中供熱提升改造項目前期費15萬元;

以上十八項資金共計300萬元,擬從預算列入的重點項目前期費中解決。

26.市委辦公室干部培訓經費6.5萬元;

擬從預算列入的職工教育培訓經費中解決。

三、新增轉移支付資金安排情況

1.市志辦臨夏市地方志書編纂經費50萬元;

2.市委統戰部慰問經費20萬元;

3.全市各單位工資、采暖補貼、年終一次性獎金、住房公積金等人員經費缺口5401萬元;

4.教育系統198名同工同酬學前教師工資及社會保障繳費1335.35萬元;

5.折橋鎮政府折橋大院建設項目資金400萬元;

6.市公安局臨夏市“平安城市”視頻監控系統建設經費280萬元;

7.市機關事務服務中心統辦樓和建設大廈維修經費100萬元;

8.市文體廣電和旅游局馬家莊及折橋灣旅游項目前期費110萬元;

9.市教育局河州中學附屬中學開辦經費99萬元;

10.市交警隊交通秩序管理經費80萬元;

11.市教育局國家教育考試監控設備資金48萬元;

12.市城管局環境衛生整治經費30萬元;

13.枹罕鎮政府百益億農國際鮮花港等建設項目工作經費20萬元;

14.城郊鎮人民政府環西三路項目指揮部經費10萬元;

15.市司法局行政復議經費5萬元;

以上十五項資金共計7988.35萬元,擬從新增轉移支付資金中解決。

16.市工信局2021—2022年度環保潔凈型煤購置補貼44.604萬元;

擬從新下達的重點生態功能區轉移支付資金中解決。

四、預備費動用方案

1.市衛生健康局疫情防控經費196.26萬元,其中:市人民醫院113.9萬元,市民族醫院82.36萬元;

2.市工信局疫情防控物資經費50萬元;

以上兩項資金共計246.26萬元,擬從預備費中解決。

五、政府性基金預算調整方案

1.收入:調增債務轉貸收入11000萬元。政府性基金總收入調增11000萬元。

2.支出:根據政府性基金預算總收入調增11000萬元,相應建議調增總支出11000萬元,從臨夏市第十七屆人大常委會第三次會議審議通過的政府性基金預算總支出246849萬元調整為257849萬元。

六、政府性基金預算統留資金安排情況

1.市自然資源局土地出讓業務費83.31萬元;

擬從基金預算列入的土地開發、耕地開墾費及出讓業務費中解決。

2.市住建局迎賓大道道路提升改造等工程資金2200萬元;

3.市自然資源局征地補償資金2000萬元;

4.市自然資源局臨夏市占補平衡指標購買資金2000萬元;

5.市房地產管理局供熱資金700萬元;

6.楓臨文化旅游投資公司注入資本金600萬元;

7.市房屋征收安置中心房屋征收補償資金300萬元;

8.市農業農村局2022年村級公益性設施共管共享資金70萬元;

以上七項資金共計7870萬元,擬從基金預算列入的全市重點建設項目、基礎設施建設、征地拆遷補償、房屋征收補償、易地占補平衡資金、PPP項目補助、保障性住房配套、文旅項目獎補、國企注資等資金中解決。以上資金涉及一般公共預算支出的,將政府性基金調入一般公共預算后列支。

七、新增政府債券資金使用計劃

(一)新增政府一般債券資金7600萬元擬使用計劃

1.市教育局臨夏市河州中學5000萬元;

2.市教育局臨夏市第二中學分校(第四中學)1000萬元;

3.市物業指導服務中心臨夏市城區集中供熱改造工程1000萬元;

4.市住建局南龍鎮污水管網建設工程300萬元;

5.市住建局枹罕鎮王坪村污水管網改造工程300萬元。

(二)新增政府專項債券資金11000萬元擬使用計劃

1.市農業農村局臨夏市百益億農國際鮮花港項目3000萬元;

2.市農業農村局臨夏市百益億農國際鮮花港項目(二期)3000萬元;

3.市衛生健康局臨夏市婦幼保健站建設項目1000萬元;

4.市住建局臨夏市黃河國家文化公園-河州牡丹文化公園700萬元;

5.市住建局臨夏市馬家莊棚戶區改造安置小區項目1300萬元;

6.市住建局臨夏市新華步行街廣場地下停車場項目1000萬元;

7.市住建局臨夏市廚余垃圾再生處理項目1000萬元。

八、2022年政府債務限額說明

目前,省上尚未正式下達核定2022年我市地方政府債務限額文件。2021年,我市政府債務限額343150萬元,政府債務余額331258萬元。2022年臨夏市新增地方政府債券額度73600萬元,預計償還到期債券本金7049萬元,凈增66551萬元。2022預計政府債務限額為416750萬元,預計政府債務余額為397809萬元。待省上核定臨夏市2022年政府債務限額后,再向市人大常委會報告。

九、盤活收回存量資金安排情況

1.市教育局河州中學建設資金2500萬元;

2.市教育局第五中學建設資金500萬元;

3.折橋鎮政府折橋大院建設項目資金1000萬元;

4.市文體場館綜合服務中心運行補助40萬元;

5.市農業機械綜合服務中心市級農機購置累加補貼22.8萬元;

6.市委統戰部宗教團體換屆經費8.5萬元;

7.市林草事業發展中心森林植被恢復資金130.5萬元;

8.市金融辦小額信貸風險補償金50萬元;

9.市鄉村振興局鄉村振興學習平臺建設費11.2萬元;

10.市商務局電子商務進農村綜合示范項目驗收經費10萬元;

11.市農業農村局菜單式扶貧到戶項目156萬元;

以上十一項資金共計4429萬元,擬從盤活收回的存量資金中解決。??


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?臨夏市人民政府

?2022年6月10日




臨夏市第十七屆人民代表大會常務委員會關于批準《臨夏市2022年財政預算調整及相關資金安排支出方案》的決議.pdf

債券存續期公開.pdf

債務限額調整及債券使用情況表.pdf


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